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2018年度部门决算

文章来源:牛蛙彩票编辑: 发布时间:2019年08月30日 点击数: 字体:

一、牛蛙彩票概述    

(一)部门职责    

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。牛蛙彩票(以下简称“团省委”)受省委和团中央的领导。其主要职责是:    

1.领导全省共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全省青联、学联和少先队工作,依法依规引导和联系全省性青少年社团组织。    

2.参与制订全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和实行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。    

3.教育、引导全省团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线, 践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。    

4.坚持党建带团建, 提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。    

5.关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。    

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。    

7.适应浙江经济、政治、学问、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。    

8.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外青少年友好交流工作,负责全省青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。    

9.承担省委、省政府交办的其他有关工作。    

(二)机构设置    

从预算单位构成看,牛蛙彩票部门决算包括:委本级决算、委属事业单位决算。    

纳入牛蛙彩票2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:    

1. 浙江省团校;    

2. 浙江省青少年事务所。    

二、牛蛙彩票2018年度部门决算公开表    

详见附表。    

三、牛蛙彩票2018年度部门决算情况说明    

(一)收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计7,561.12万元,与2017年度相比,收、支总计各增加929.79万元,增长14.02%。主要原因是:因新增安排 2018年“创青春”全国大学生创业大赛300.00万元、浙江省网上共青团项目235.00万元、婚恋交友和权益维护两项事业137.00万元等专项 而导致一般公共预算拨款收入增长,以及事业收入增长。    

(二)收入决算情况说明    

本年收入合计6,878.89万元;包括财政拨款收入5,412.81万元(其中,一般公共预算5,412.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计78.69%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)1,437.34万元,占收入合计20.89%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入28.73万元,占收入合计0.42%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。    

(三)支出决算情况说明    

本年支出合计7,130.09万元,其中基本支出4,614.59万元,占64.72%;项目支出2,515.50万元,占35.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年度财政拨款收、支总计5,948.79万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加694.63万元,增长13.22%。主要原因是:新增安排 2018年“创青春”全国大学生创业大赛300.00万元、浙江省网上共青团项目235.00万元、婚恋交友和权益维护两项事业137.00万元等专项 而导致一般公共预算拨款收、支增长。    

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,512.40万元,占本年支出合计的77.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加757.64万元,增长15.93%。主要原因是:新增安排 2018年“创青春”全国大学生创业大赛300.00万元、浙江省网上共青团项目235.00万元、婚恋交友和权益维护两项事业137.00万元等专项 支出。    

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,512.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,242.93万元,占58.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,588.69万元,占28.82%;科学技术(类)支出0万元,占0%;学问体育与传媒(类)支出24.22万元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出284.42万元,占5.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出61.52万元,占1.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出310.63万元,占5.64%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。    

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5207.26万元,支出决算为5,512.40万元,完成年初预算的105.8%,主要原因是上年结转资金在本年支出。其中:    

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1158.16万元,2018年支出决算为1224.57万元,完成年初预算的105.7%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算和上年结转资金在本年支出。    

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为139.00万元,2018年支出决算为99.34万元,完成年初预算的71.5%,决算数小于预算数的主要原因是部门机动经费46.00万元,编制预算时列此科目,后经财政厅审批用于弥补人员经费预算不足,故按实际用途列一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。    

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为165.23万元,2018年支出决算为141.08万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是委属事业单位浙江省青少年事务所因人员变动导致人员经费支出减少。    

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2018年年初预算为1575.00万元,2018年支出决算为1777.93万元,完成年初预算的112.9%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。    

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。2018年年初预算为1565.50万元,2018年支出决算为1588.69万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.19万元,决算数大于预算数的主要原因是按追加人员经费后的调整预算实行。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.32万元,决算数大于预算数的主要原因是省团校补发 2017年离休干部生活补助费1.32万元    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为33.02万元,2018年支出决算为34.85万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为173.34万元,2018年支出决算为170.03万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是按省级单位离退休政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为71.34万元,2018年支出决算为73.03万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因是按省级单位离退休政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。    

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为23.41万元,2018年支出决算为24.53万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是按省级单位医保政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。    

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为39.58万元,2018年支出决算为37.00万元,完成年初预算的93.5%,决算数小于预算数的主要原因是按省级单位医保政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。    

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为170.70万元,2018年支出决算为176.75万元,完成年初预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是按省级单位公积金政策和人员变动等情况结算实际支出数。    

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为92.98万元,2018年支出决算为133.88万元,完成年初预算的144.0%,决算数大于预算数的主要原因是补缴部分干部购房补贴,以及按省级单位公积金政策和人员变动等情况结算实际支出数。    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,201.48万元,其中:    

人员经费2,351.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;    

公用经费849.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。    

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明    

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出135.51万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;学问体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出135.51万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。    

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为135.51万元,主要原因是上年结转资金在本年支出。其中:    

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为135.51万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。    

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。    

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.14万元,支出决算为29.87万元,完成预算的90.13%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是团校车辆维修费较往年减少。    

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。    

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.79万元,占32.78%,与2017年度相比,增加0.00万元,增长0.03%,主要原因是2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数低于2017年度;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.54万元,占42.00%,与2017年度相比,减少2.79万元,下降18.18%,主要原因是团校车辆维修费较往年减少;公务接待费支出决算为7.53万元,占25.22%,与2017年度相比,减少0.21万元,下降2.70%,主要原因是严格按规定接待团中央、兄弟省市接洽工作和市县团委来我委汇报联系工作,以及接待来宾人次变动。具体情况如下:    

1)因公出国(境)费 年初预算数为9.79万元,支出决算为9.79万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员参加团中央、省委等安排的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。    

2)公务用车购置及运行维护费 年初预算数为15.40万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是团校车辆维修费较往年减少。    

公务用车购置 支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;    

公务用车运行维护费 支出12.54万元,主要用于团省委领导及机关各部门、直属单位下基层调研,各类活动、会议用车,外事接待用车,上级团组织和兄弟省(市)团组织来浙调研、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。    

3)公务接待费 年初预算数为7.95万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的94.77%。主要用于接待上级有关部门来我省监督检查引导,兄弟省市来我省交流考察学习,以及市县团委来我委汇报联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定接待团中央、兄弟省市接洽工作和市县团委来我委汇报联系工作,以及接待来宾人次变动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57批次,累计476人次。    

外宾接待 支出2.55万元,主要用于接待香港新界青年联会一行、静冈青年代表团、新加坡青年理事会代表团、香港立法会原主席范徐丽泰一行等来宾;接待11批次, 110人次。    

其他国内公务接待 支出4.98万元,主要用于接待团中央、共青团广东、河南等省委员会接洽工作。接待46批次,366人次。    

(九)部门预算绩效情况说明    

1.预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算管理要求,团省委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目24个,涉及当年一般公共预算资金2163.12万元,占项目资金预算总额的100%。    

2.部门决算中项目绩效自评结果。    

牛蛙彩票在2018年度部门决算中反映志愿者服务及亲青筹公益行的项目绩效自评结果。    

志愿者服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为45.8万元,实行数为45.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是成为全国首个发布省级青年信用体系建设规划的省份,被团中央评为青年信用体系建设示范省份,并在全团青年发展研讨会上成为就青年信用体系建设做典型发言的唯一一家省级团委;二是抓好志愿服务项目培育,举办2018年浙江省志愿服务项目大赛,培育优秀志愿服务项目120个,社会组织参赛比例达44%,共有35个优秀项目入围全国青年志愿服务项目大赛总决赛,11个项目获得金奖,23个项目获得银奖,10个项目获得铜奖,入围项目和金银奖数量均位居全国首位,举办3期志愿服务项目及骨干培训班,共培训240多名志愿者骨干;三是积极配合省人大法工委,与省文明办、民政厅等共同参与《浙江省志愿服务条例》修订工作,于7月颁布、9月起施行,为我省下一步志愿服务事业发展打牢了制度基础;四是开展助推“最多跑一次”改革志愿服务行动,共组织4.9万名“跑小青”志愿者在全省478个行政服务中心(便民服务站),以改革宣传、服务引导、疑难解答、意见收集、业务代办等形式,服务群众26.3万余人次,服务时长约23万小时,征集并向各级跑改办反馈4000余条有效意见建议;五是联合卫计委、教育厅印发《关于组织动员全省广大青年积极参与无偿献血的通知》,为青年参与无偿献血提供有力的精神激励,取得了显著效果,以杭州高校为例,仅9月、10月就有25所高校开展献血活动,献血人数4657人,献血总量1402530ml,与上年同期相比,献血人数增加29.32%,献血总量增加31.21%;六是组织动员3500多名志愿者,高质量完成中国科协年会、中非民营经济合作高峰论坛、浙江?台湾合作周、中国青年数字经济创业大赛、中国国际安全生产论坛、第二届世界油商大会、第五届世界互联网大会、首届联合国世界地理信息大会、首届中国国际进口博览会等大型赛会的志愿服务工作,并联合省市场监管局制定出台了全国首个大型赛会志愿服务省级地方标准。    

发现的问题及原因:一是由于志愿服务工作日新月异,新增或者变化的子项目会比较多,对预算编制带来一定的挑战;二是多项重点工作安排在第3、4季度,经费支出相对集中在10-12月份。    

下一步改进措施:一是提前对下一年度工作进行更加深入的谋划,进一步编细、编实预算;二是合理安排全年工作节奏,已发生业务及时报销支出,避免出现突击花钱情况。    

项目预算绩效管理表    

指标类别    

指标名称    

指标值    

目标完成情况    

权重    

自评分    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

志愿者参与“共享单车”停放治理调研课题指标:1篇    

完成志愿者参与共享单车停放治理调研课题指标1篇    

5.00    

5.00    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

“三五”志愿服务活动指标:参与人数超过1000人    

三五”志愿服务活动参与人数1000余人    

5.00    

5.00    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

诚信讲座指标:覆盖青年1000人以上    

诚信讲座覆盖1000余名青年    

10.00    

10.00    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

青年守信联合激励名单指标:覆盖人数超过500人    

青年守信联合激励名单指标覆盖566人    

15.00    

15.00    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

浙江省青年信用平台指标:平台使用人数超过1万人    

平台使用人数达1474万    

5.00    

5.00    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

志愿服务项目大赛指标:参与项目超过500个,30个优秀项目参加全国活动    

志愿服务项目大赛全国590个项目参与,浙江共有35个志愿服务项目参赛,并斩获金奖11个    

10.00    

10.00    

效益指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

“三五”志愿服务对象覆盖1万人次以上    

三五志愿服务对象覆盖1万余人    

25.00    

25.00    

效益指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

青年诚信公益宣传片传播覆盖人数超过10万人    

青年诚信公益宣传片传播覆盖人数超过10万人    

15.00    

15.00    

效益指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

引导开展“共享单车”文明停放志愿服务行动不少于20场,参与志愿者1万人以上    

引导开展“共享单车”文明停放志愿服务行动200余场,参与志愿者5000多人次    

10.00    

8.00    

 ? 

亲青筹公益行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元,实行数为17.96万元,完成预算的99.78%。主要产出和效果:一是设计公益海报5幅,刊登公益广告284幅;二是当年帮扶青少年群体1.63万人次;三是当年亲青筹公益行公众参与13.4万人次。发现的问题及原因:项目实施过程中变更预算内容的填报方式不够规范。下一步改进措施:根据相关要求,进一步规范项目变更申报流程。    

 ? 

项目预算绩效管理表    

指标类别    

指标名称    

指标值    

目标完成情况    

权重    

自评分    

产出指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

约为1000名以上青少年群体提供服务和帮助    

在青年时报投放“亲青筹”公益海报 ???幅,在地铁投放公益海报 ??幅,设计创作公益海报2张    

50.00    

100.00    

效益指标    

个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)    

约为1000名以上青少年群体提供服务和帮助    

通过海报、短视频等宣传方式,借助“互联网+公益”的力量,在全省各级团组织的共同努力下,以小额众筹形式,引导社会公众参与青少年公益项目,为在教育、医疗等方面遇到困难的青少年提供帮助,约为1000名以上青少年群体提供服务和帮助。    

50.00    

100.00    

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。    

   

(十)其他重要事项的情况说明    

1.机关运行经费支出情况。    

2018年度机关运行经费支出504.59万元,比年初预算数增加19.22万元,增长4.0%,主要原因是上年结转资金在本年支出。    

2.政府采购支出情况。    

2018年度政府采购支出总额2461.95万元,其中:政府采购货物支出77.87万元、政府采购工程支出106.16万元、政府采购服务支出2277.92万元。授予中小企业合同金额810.03万元,占政府采购支出总额的32.9%。其中,授予小微企业合同金额379.03万元,占政府采购支出总额的15.4%。    

3.国有资产占有使用情况。    

截至2018年12月31日,团省委本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是培训等业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

四、名词说明    

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.事业收入(不含专户资金):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。    

3.专户资金:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。    

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。    

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入(不含专户资金)”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。    

7.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。    

10.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

1 4 .一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?    

1 5 . 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

1 6 .一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

1 7 .一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。    

1 8 .教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。    

1 9 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。    

1 9 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映 实行归口管理的事业单位开支的离退休经费    

1 9 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映 实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。    

20 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

21 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

22 . ?医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

23 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

2 4 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

2 5 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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附件一:2018年度决算公开附表

附件二:2018年度部门决算(PDF版)

   

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